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万博狗万_狗万x维护_狗万网 2017年度部门决算

更新时间:2018-10-31 09:51:10  来源:admin  点击次数:398次

目  录

第一部分 万博狗万_狗万x维护_狗万网概况……………………………… 3

一、部门职责………………………………………………… 3

二、机构设置………………………………………………… 3

第二部分  万博狗万_狗万x维护_狗万网2017年度部门决算表……………3

一、收入支出决算总表 …………………………………… 4

二、收入决算表……………………………………………… 5

三、支出决算表……………………………………………… 6

四、财政拨款收入支出决算总表…………………………… 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算表…………………… 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表……………… 9

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表……11

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……………12

第三部分 万博狗万_狗万x维护_狗万网2017年度部门决算情况说明

 一、关于收入支出决算总体情况说明………………………13

二、关于收入决算情况说明…………………………………13

三、关于支出决算情况说明…………………………………13

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明……………13

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………14

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…14

第四部分  名词解释……………………………………………14

第一部分  万博狗万_狗万x维护_狗万网概况

一、 部门职责

  近年来,医院坚持“以人为本、病人至上”的服务理念,秉承“诚信、求实、创新、奉献”的医院精神,为人民身体健康提供医疗与护理保健,急症病患者提供急救医疗服务。

二、机构设置

  医院科室设置齐全,医疗设备先进,设立神经内科、消化内科、心血管内科、呼吸内科、神经外科、普外科、妇产科、儿科、骨科、眼科、耳鼻喉科、康复科等12个病区及门急诊、医技业务科室19个,拥有全县首台1.5T核磁共振、64排CT、四维彩超、乳腺扫描仪(钼靶)、六人高压氧舱、腹腔镜、全自动呼吸机、全自动生化分析仪、深部热疗机、等百余台(件)高精尖大中型医疗设备,并建成了医疗卫生信息化管理系统,有效地提升了医院的诊疗水平。


第二部分

万博狗万_狗万x维护_狗万网2017年度部门决算表


收入支出决算总表

.

 

 

 

 

公开01

 

 

 

 

 

单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

金额

栏  次

 

1

栏  次

 

2

一、财政拨款收入

1

343.7

一、一般公共服务支出

30

 

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

31

 

三、事业收入

3

9492.26

三、国防支出

32

 

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

33

 

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

34

 

六、其他收入

6

21.44

六、科学技术支出

35

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

36

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

37

312.6

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

38

9616.96

 

10

 

十、节能环保支出

39

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

40

 

 

12

 

十二、农林水支出

41

 

 

13

 

十三、交通运输支出

42

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

43

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

44

 

 

16

 

十六、金融支出

45

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

46

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

47

 

 

19

 

十九、住房保障支出

48

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

49

 

 

21

 

二十一、其他支出

50

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

51

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

52

 

 

24

 

 

53

 

本年收入合计

25

9857.4

本年支出合计

54

9929.56

用事业基金弥补收支差额

26

0.00

结余分配

55

0.00

年初结转和结余

27

232.5

年末结转和结余

56

160.34

 

28

 

 

57

 

总计

29

10089.9

总计

58

10089.9

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位
上缴收入

其他收入

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

9857.4

343.7

0.00

9492.26

0.00

0.00

21.44

208

社会保障和就业支出

312.60

312.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

312.60

312.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

312.60

312.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9544.8

31.1

0.00

9492.26

0.00

0.00

21.44

21002

公立医院

9544.8

31.1

0.00

9492.26

0.00

0.00

21.44

2100201

  综合医院

9544.8

31.1

0.00

9492.26

0.00

0.00

21.44

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开03

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位
补助支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

9929.56

9898.01

31.55

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

312.60

312.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

312.60

312.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

312.60

312.60

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

9616.96

9585.41

31.55

0.00

0.00

0.00

21002

公立医院

9616.50

9585.41

31.09

0.00

0.00

0.00

2100201

  综合医院

9616.50

9585.41

31.09

0.00

0.00

0.00

21004

公共卫生

0.46

 

0.46

 

 

 

2100409

  重大公共卫生专项

0.46

 

0.46

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开04    单位:万元

收  入

支  出

项  目

行次

金额

项  目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏  次

 

1

   

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

343.7

一、一般公共服务支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

312.6

312.6

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

31.55

31.55

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

24

 

 

54

 

 

 

本年收入合计

25

343.7

本年支出合计

55

344.15

344.15

0.00

年初财政拨款结转和结余

26

2.00

年末财政拨款结转和结余

56

1.55

1.55

0.00

  一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

总计

30

345.7

总计

60

345.7

345.7

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。            


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05

 

 

 

 

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类
科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

344.15

312.6

31.55

208

社会保障和就业支出

312.6

312.6

0.00

20805

行政事业单位离退休

312.6

312.6

0.00

2080502

事业单位离退休

312.6

312.6

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

31.55

0.00

31.55

21002

公立医院

31.09

0.00

31.09

2100201

综合医院

31.09

0.00

31.09

    21004

           公共卫生

0.46

 

0.46

    2100409

      大公共卫生专项

0.46

 

0.46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

……

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。            


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

公开06

 

 

 

 

 

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

金额

经济分类

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

 

302

商品和服务支出

31.55

30101

  基本工资

 

30201

  办公费

31.55

30102

  津贴补贴

 

30202

  印刷费

 

30103

  奖金

 

30203

  咨询费

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

303

对个人和家庭的补助

312.6

30211

  差旅费

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国()费用

 

30302

  退休费

312.6

30213

  维修()

 

30303

  退职()

0.00

30214

  租赁费

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

30224

  被装购置费

 

 

 

 

30225

  专用燃料费

 

 

 

 

30226

  劳务费

 

 

 

 

30227

  委托业务费

 

 

 

 

30228

  工会经费

 

 

 

 

30229

  福利费

 

 

 

 

30231

  公务用车运行维护费

 

 

 

 

30239

  其他交通费用

 

 

 

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

310

其他资本性支出

 

 

 

 

31001

  房屋建筑物购建

 

 

 

 

31002

  办公设备购置

 

 

 

 

31003

  专用设备购置

 

 

 

 

31005

  基础设施建设

 

 

 

 

31006

  大型修缮

 

 

 

 

31007

  信息网络及软件购置更新

 

 

 

 

31008

  物资储备

 

 

 

 

31009

  土地补偿

 

 

 

 

31010

  安置补助

 

 

 

 

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

 

 

 

31012

  拆迁补偿

 

 

 

 

31013

  公务用车购置

 

 

 

 

31019

  其他交通工具购置

 

 

 

 

31020

  产权参股

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

2017度预算数

2017度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开08

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项  目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类
科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

20707

国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

2070701

  资助国产影片放映

 

 

 

 

 

 

2070702

  资助城市影院

 

 

 

 

 

 

2070703

  资助少数民族电影译制

 

 

 

 

 

 

2070799

  其他国家电影事业发展专项资金支出

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。


   第三部分   万博狗万_狗万x维护_狗万网2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

  2017年度收入总计9857.4万元,支出总计9929.56万元,与2016年相比,收入增加1949.06万元,增长25%;支出增加2036.9万元,增长26%。

二、关于收入决算情况说明

  2017年度收入合计9857.4万元,其中:财政拨款收入343.7万元,占3.5%;事业收入9492.26万元,占96.3%;经营收入0万元,占0%;其他收入21.44万元,占0.2%。

三、关于支出决算情况说明

  2017年度支出合计9929.56万元,其中:基本支出9898.01万元,占99.7%;项目支出31.55万元,占0.3%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2017年财政拨款收入343.7万元,财政拨款支出344.15万元。与2016年相比,财政拨款收入减少89.42万元,减少20.6%。财政拨款支出减少87.97万元,减少20.4%。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出344.15万元,占支出合计的3.5%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少87.97万元,减少20.4%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出344.15万元,主要用于退休人员工资、药品零差价补助和重大公共卫生专项支出。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为449.87万元,支出决算为344.15万元,完成年初预算的76.5%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资由社保承担。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出312.6万元,为退休人员工资。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指我院医疗服务所收到的收入。

三、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。如:银行存款利息收入等。

四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外的其他支出。




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